正在積極籌備赴港上市的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)(簡(jiǎn)稱(chēng)“美團(tuán)”)4日更新招股書(shū),增加了截至2018年4月30日的最新數(shù)據(jù)。招股書(shū)顯示,截至2018年前四個(gè)月,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158.24億元,超過(guò)2016年全年?duì)I業(yè)收入130億元,接近2017年全年?duì)I業(yè)收入339億元的一半。這一數(shù)值較2017年前四個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入81.19億元翻了近一番。

據(jù)此前報(bào)道,美團(tuán)基石名單已出爐,除大股東騰訊領(lǐng)投4億美元外,Oppenheimer、Lansdowne、Darsana、結(jié)構(gòu)調(diào)整基金這4家基金機(jī)構(gòu)亦入圍基石名單,預(yù)計(jì)上述機(jī)構(gòu)將共分配約15億美元,占此次發(fā)行總規(guī)模的約三分之一。更新招股書(shū)的出爐,也意味著已順利通過(guò)聆訊的美團(tuán)即將啟動(dòng)港股發(fā)行。

在這份更新的招股書(shū)中,美團(tuán)披露:通過(guò)傭金、在線營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)以及其他服務(wù)和銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入的高速增長(zhǎng)。招股書(shū)顯示,截至2018年前四個(gè)月,美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入158.24億元,超過(guò)2016年全年?duì)I業(yè)收入130億元,接近2017年全年?duì)I業(yè)收入339億元的一半。這一數(shù)值較2017年前四個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入81.19億元翻了近一番。2015年至2017年,美團(tuán)的營(yíng)業(yè)收入已連續(xù)兩年保持三位數(shù)增幅,預(yù)計(jì)2018年全年?duì)I業(yè)收入將實(shí)現(xiàn)歷史新高。

美團(tuán)的收入主要來(lái)自餐飲外賣(mài)、到店及酒旅、新業(yè)務(wù)及其他三個(gè)部分。截至2018年的前四個(gè)月,各項(xiàng)業(yè)務(wù)占總收入的比重分別為61.2%、27.5%、11.3%。其中,餐飲外賣(mài)、到店及酒旅作為美團(tuán)最重要的兩大核心業(yè)務(wù)板塊,業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定,且經(jīng)營(yíng)情況不斷優(yōu)化,虧損持續(xù)收窄。

截至2018年前四個(gè)月,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)餐飲外賣(mài)收入達(dá)96.86億元,較去年同期增長(zhǎng)了107.78%,實(shí)現(xiàn)翻番增長(zhǎng);毛利為9.03億,同比增長(zhǎng)超一倍,增幅達(dá)112.47%。同期,美團(tuán)到店及酒旅的收入和毛利分別實(shí)現(xiàn)43.51億元、38.29億元,同比增長(zhǎng)43.08%和43.41%。

2017年,超過(guò)80%的新增酒店預(yù)訂消費(fèi)者及約74%的新增其他生活服務(wù)消費(fèi)者是從餐飲外賣(mài)及到店這兩個(gè)核心品類(lèi)轉(zhuǎn)換而來(lái)。

數(shù)據(jù)顯示,美團(tuán)點(diǎn)評(píng)虧損系優(yōu)先股調(diào)整及新業(yè)務(wù)拓展所致。2018年前4個(gè)月,在排除優(yōu)先股的特殊會(huì)計(jì)處理后,美團(tuán)經(jīng)調(diào)整虧損凈額20億元,主系收購(gòu)摩拜和開(kāi)展新業(yè)務(wù)所致。調(diào)整前,該數(shù)值為227.94億元。據(jù)招股書(shū)披露的原因:一是隨著公司快速發(fā)展,公司估值不斷升高帶來(lái)的“可轉(zhuǎn)換可贖回優(yōu)先股”的潛在債務(wù)加大,這一數(shù)值高達(dá)205億元;二是為獲取更多交易用戶并穩(wěn)固市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位而產(chǎn)生的較大的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支;三是美團(tuán)著眼于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及戰(zhàn)略,推出新產(chǎn)品及服務(wù)類(lèi)別所致。美團(tuán)于今年4月收購(gòu)摩拜所導(dǎo)致的現(xiàn)金支出,及因并表計(jì)入的摩拜自身虧損額,也成為美團(tuán)目前虧損的另一主要因素。

更新后的招股書(shū)顯示,截至2018年4月,美團(tuán)的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為262.7億元,2017年末這一數(shù)值為194.1億元,同比增加了68.6億元。